计划财务部综合管理科科学管理 勤俭办企
日期：2012-03-26 来源：null 作者：李大伟2011年以来，七煤公司计划财务部综合管理科紧紧围绕公司下达的管理费用控制目标，以科学管理、勤俭办企为理念，实行严细管理、精细管理，管理费总额比计划节支47万元，办公费、差旅费等单项费用节支12.7万元，全面完成了公司下达的管理费用控制任务目标。
在经费管理上，综合管理科将公司下达的年度管理费用指标分解落实到各个部室，严格执行总指标和单项考核指标超支停支，总指标节余分成政策，将经费总支出与办公费、差旅费、印刷费等单项支出考核指标一次包死，增支因素一律自行消化，保证了政策的顺利执行。
在办公费管理上，严格控制使用标准降低办公耗材的支出，制定了办公用品采购管理规定，对采购的质量及品牌限定范围，制定办公用品购买上限金额，用最少的钱办最多的事，大力推进办公自动化、无纸化进程，将传统的纸张填写过程电子化，重点减少电话、传真、复印、打印和办公用纸费用，逐步实现无纸化办公。
在差旅费管理上，针对机关人员参加全国各地各类会议人数增多、机关差旅费明显增加的实际情况，综合管理科在审批程序上增加了由部门领导指定参会部门及人数的环节，严格按照出差审批单批复的时间、地点、路线予以审核报销。在车辆费用管理上，重点加强车辆耗油管理，实行定额定点集中采购，有效地降低了公务车辆油耗支出。车辆配件及修理费需经总经理及总会计师审批后，在指定修配厂维修方可报销，严格控制维修支出。车辆外出需经总经理审批，司机费用由带车处室承担，车队和办公室对长途过路费、油料费双重审批后，方可报销。
在业务招待费管理上，坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。各部室招待前需填写用餐通知单，注明接待对象和事由，经办公室核定标准后，方可到公司宾馆用餐。如确需在公司宾馆以外招待的，需经总经理或总会计师签批后报销，杜绝假发票报销。通过严格审批，招待费较计划下降4万元。
综合管理科将积极学习先进单位的管理经验，进一步加大精细化管理力度，从细节入手，从小事抓起，挖掘降耗潜力，坚决完成公司下达的各项工作任务目标。